Abastecimiento gestiona tanto el catálogo (qué vendemos) como las compras a proveedores (de dónde sale). Requiere el rol abastecimiento (o admin) para crear y editar.
Catálogo: productos, variantes y fotos
Producto es el concepto comercial ("Cuaderno universitario"); variante es lo que de verdad se compra y vende (SKU, con su costo, precio y mínimo de alerta). Un producto puede tener varias variantes (color, tamaño, etc.).
Al crear un producto: nombre, marca, categoría (puedes crear una nueva sin salir del formulario), proveedor principal y si está visible.
El stock inicial no se carga desde aquí — eso es un movimiento, se registra desde Inventario o al recibir una orden de compra.
Fotos: desde cada variante puedes subir imágenes (la última subida se marca como principal automáticamente — no hay botón para elegir manualmente cuál es la principal, ni para reordenarlas).
El flujo de una orden de compra
Crea la orden
Elige proveedor, fecha, moneda y tipo de cambio, y añade líneas (variante, cantidad, precio unitario en la moneda de origen).
Avanza el estado
Pedido → Producción → En tránsito, un paso a la vez. No se puede retroceder si te equivocas de estado.
Asigna el embarque
Incoterm, contenedor, fechas de salida/llegada, y el flete + aduana en dólares — esto se convierte en el costo real desembarcado.
Recibe la mercancía
Botón "Recibir y sumar stock": pide el almacén destino y da entrada a todas las unidades de la orden de una sola vez. Es el único punto donde una compra se convierte en stock disponible.
Proveedores
Ficha con país, moneda habitual, contacto, condiciones (p. ej. "MOQ 100 uds · FOB Shenzhen") y los productos que provee. Se puede editar en cualquier momento; no se puede borrar un proveedor con órdenes o muestras asociadas.
Lo que no puedes hacer desde aquí
Editar una orden ya creada (proveedor, moneda, líneas) — solo avanzar su estado o recibirla.
Editar el embarque una vez asignado — solo consultarlo.
Anular o cancelar una orden de compra — no existe esa acción hoy.
Gestionar muestras desde la intranet: existen en el sistema (y quedan auditadas en Actividad) pero no hay pantalla para crearlas o verlas todavía — es una función pendiente de interfaz.
Si te equivocas al avanzar el estado de una orden o al asignar un embarque, hoy no hay forma de deshacerlo desde la interfaz — avisa a Sistemas para corregirlo directo en la base si es necesario.
Para ver rotación de inventario, compras por proveedor y stock a reponer: Reportes y analítica. El registro de movimientos que genera "recibir" se explica en Almacén / Inventario.